我公司是一商贸企业增值税一般纳税人现需要开展金精粉的进口及销售业务请问具体的会计及税务处理。

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  展开全部你是内销还是外销。会计处理上没什么区别,主要是税务上。追问外销。1、税务上要备案,但备案手续不清楚,咨询过税务局,说需提供伴生金含量的有效证明文件,不知道具体是什么。

  2、开的肯定是增值税普票。(1)会计处理上是不是金额+税额都计入主营收入成本。(2)增值税申报时,应填入免税收入吧,填写的免税收入金额是(1)的数额吗。

  进出口申报是专门的系统的。我在江苏用的是擎天科技的。软件里有专门的产品代码那里有的。如果免税的情况只有3种,一种是国家规定的,还有就是来料加工,还有一种是什么想不起来了。如果你只想问外销情况的话,得分你的原材料采购是进口还是国内采购。因为免抵退需要计算的。还有关于你出口货物的退税率很麻烦的。备案那个都是简单。需要报关单,出口发票(不是增值税普票)还有数据录入的电子版等相关的。这个你可以咨询税务局,因为每个省市的不一样。

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